Как правильно сформировать в 1С исправленный счет-фактуру?
Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.3)
Покупка была 17 марта . Акт и счёт-фактура без НДС на сумму 6790 рублей.
В апреле пришла счёт-фактура от 17 марта ; исправление №1 от 30 апреля.
на сумму 6790 рублей , в том числе ндс 1035,76 рублей.(сумма без ндс 5754,24 рубля)
Помогите пожалуйста разобраться, ни разу не сталкивалась с данной ситуацией...
Заранее благодарю за ответы💐
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.3)
Покупка была 17 марта . Акт и счёт-фактура без НДС на сумму 6790 рублей.
В апреле пришла счёт-фактура от 17 марта ; исправление №1 от 30 апреля.
на сумму 6790 рублей , в том числе ндс 1035,76 рублей.(сумма без ндс 5754,24 рубля)
Помогите пожалуйста разобраться, ни разу не сталкивалась с данной ситуацией...
Заранее благодарю за ответы💐
Comments
-
Добрый день!
На основании документа Поступление товаров и услуг, который вы сделали на основании полученного акта, вы формируете документ "Корректировка поступления" и выбираете операцию "Исправление в первичных документах". -
Спасибо большое, сейчас буду делать 😀
Еще вопрос: и не важно что это всё в разных периодах?
Спасибо за ответы💐 -
Цитата: Еще вопрос: и не важно что это всё в разных периодах?
Вам так документы предоставили, первый счет-фактура за март, а исправление за 30 апреля. Исправление делаете 30 апреля.
